一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************033
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年7月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 报警器 1 600.0 -************ 验收通过 2 固态硬盘 1 300.0 -************ 验收通过 3 打印机墨水 4 200.0 -************ 验收通过 4 维修打印机 1 100.0 -************ 验收通过 5 网线 5 20.0 -************ 验收通过 6 墨盒 4 200.0 -************ 验收通过 7 交换机 1 100.0 -************ 验收通过 8 键鼠套 3 240.0 -************ 验收通过 9 硬盘 1 450.0 -************ 验收通过 10 墨盒 2 1100.0 -************ 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李萍
