一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： 钟山区鑫富丽文具用品经营部
三、 *采购项目编号： ************887
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年7月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 ZB022 卷筒纸 4 700.0 心相印/Mind Act Upon MindZB022 验收通过 2 晨光 AJD97395 胶带 20 40.0 晨光/M&GAJD97395 验收通过 3 理想 A4 封面纸/皮纹纸 5 140.0 理想A4 验收通过 4 得力 5683 档案盒 36 432.0 得力/deli5683 验收通过 5 得力 22015 A4横向会计凭证档案盒 4cm背宽 2 49.8 得力/deli22015 验收通过 6 心相印 CS005 卫生间专用擦手纸 2 316.0 心相印/Mind Act Upon MindCS005 验收通过 7 晨光 ARC92512 一次性纸杯 加厚型9盎司纸杯 办公商务会议水杯 ARC92512 1包50个装 45 675.0 晨光/M&GARC92512 验收通过 8 得力 3724 光盘 3 300.0 得力/deli3724 验收通过 9 金灶 K7 全智能自动上水电热水壶 自动茶具烧水器 1 279.0 金灶/KAMJOVEK7 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪孝权
