一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 独山县百泉镇华夏文体用品店
三、 *采购项目编号： ************851
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9040 40ml财务印章光敏印油 5 145.0 得力/deli9040 验收通过 2 得力 HYTX A4奖状 3000 1500.0 得力/deliHYTX 验收通过 3 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 60 300.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 4 得力 5663-55 档案盒-背宽35MM(蓝)(个) 40 500.0 得力/deli5663-55 验收通过 5 得力 T16160 胶套本学生用笔记本 (单位：本） 100 1400.0 得力/deliT16160 验收通过 6 得力 0015 厚层订书钉23/10(500枚/盒) 10 20.0 得力/deli0015 验收通过 7 得力 30282 封箱胶带 55mmｘ60y (单位:筒) 1 28.0 得力/deli30282 验收通过 8 得力 0011 不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) 10 45.0 得力/deli0011 验收通过 9 晨光 AJD97391 双面泡棉胶带泡棉胶 36mm*5y【单卷装】 30 144.0 晨光/M&GAJD97391 验收通过 10 晨光 AWT90945 A4/PP材质抽杆夹文件夹 （十个装） 50 1068.0 晨光/M&GAWT90945 验收通过 11 晨光 AWG97003 125ml高粘度液体胶水【12支/盒】 8 336.0 晨光/M&GAWG97003 验收通过 12 晨光 AGPK3507 晨光 0.5mm 中性笔 AGPK3507 12支/盒 10 290.0 晨光/M&GAGPK3507 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴秀海
