一、 *采购人名称： ******管理中心）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************823
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心）
六、 *验收日期： 2025年7月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 10351 连接线 ［USB2.0AM/BM方口镀金3米接头高速打印线］ 5 125.0 绿联/Ugreen10351 验收通过 2 绿联 30127 USB3.0连接线 3米 5 125.0 绿联/Ugreen30127 验收通过 3 莱盛 LSWL-TN2325 碳粉 ［适用兄弟HL2260/DCP7080/MFC7380/7480/7880联想7000系列 2600页/90克］ 100 1800.0 莱盛/LaserLSWL-TN2325 验收通过 4 创好 收银纸80*80 收银纸 ［兼容条码纸 叫号纸 热敏纸 POS打印纸 50卷/箱］ 500 2480.0 创好收银纸80*80 验收通过 5 双飞燕 OP-520NP 有线鼠标 10 355.0 双飞燕/A4TECHOP-520NP 验收通过 6 双飞燕 KR-85 键盘 1 70.0 双飞燕/A4TECHKR-85 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 宋媛
