一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 金沙县文一文具店
三、 *采购项目编号： ************301
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6824 记号笔/粗笔 40 80.0 得力/deli6824 验收通过 2 优必利 8306奖状活页替芯 20 80.0 优必利8306 验收通过 3 得力 7911 PU/PVC笔记本 80 540.0 得力/deli7911 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 余亮刚
