一、合同编号：N************-3
二、合同名称：2025年成都市市属国有企业出资人专项审计项目
三、项目编号：N************
四、项目名称：2025年成都市市属国有企业出资人专项审计项目
五、合同主体
******委员会
地址：成都市高新区锦悦西路2号
联系方式：028-******
******有限责任公司
地址：天益街38号理想中心4栋1001C-1003号
联系方式：******
六、合同主要信息
主要标的：
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重大决策制度建立及执行情况审计服务2 | 1(项) | ￥0.00 | ￥453,600.00 | （一）具体工作内容：投标人负责按照采购人的要求统计成都市市属国有企业与本次专项审计项目相关的基本情况，配合02包投标人对40户样本企业重大决策制度建立及执行情况进行汇总分析，拟定审计报告和分析报告模板，根据审计工作方案开展现场审计工作，形成审计取证记录、审计工作底稿及证据证明材料，出具审计报告、审计复核报告及其他与专项审计相关事项。 （二）审计项目内容：围绕近年来成都市市属国有企业重大决策制度建立及执行情况，及时发现企业在重大事项、重大项目、大额资金使用决策机制建立及运行过程中的薄弱环节，提出切实有效的改进措施。（三）审计对象及复审对象：审计对象为从成都市市属一级管理企业及其下属各级子企业中抽取的21户样本企业（必要时可延伸至相关企业进行审计）；复审对象为采购方从01包中抽取的1户样本企业。（四）审计期间：2020年1月1日至2024年12月31日期间的重大决策制度建立及执行情况。 （五）成果要求：1、投标人参与相应审计工作后出具符合法律法规及经采购人认可合格的专项审计报告：包括对21户样本企业重大决策制度建立及执行情况以成都市市属一级管理企业为单位出具审计报告、对复审的1户样本企业出具审计复核报告，配合02包投标人对40户样本企业重大决策制度建立及执行情况出具审计汇总报告、汇总分析报告。采购人认为投标人提交的专项审计报告、审计复核报告不符合要求的或者缺少内容的，投标人应按采购人要求修改完善。关于审计报告、审计复核报告：投标人须对审计报告、审计复核报告的客观性、独立性、真实性负责。2、投标人通过审计，对企业重大决策制度建立及执行情况的下列方面发表审计意见，至少包括：（1）重点关注重大决策制度机制是否建立健全、是否具备可操作性；决策流程是否规范、决策前是否具备必要条件、是否存在违规决策或应决策未决策；是否按程序报国资监管机构或主管部门审批；是否存在报批和决策事项未执行、是否对决策事项进行跟踪监督等内容。（2）核查企业有关人员在工作中是否存在重大经营违规行为和经营决策失误，是否存在未履行或未正确履行职责造成国有资产损失以及其他严重不良后果，依据有关规定对资产预计损失金额及影响进行初步认定；（3）核查企业有关人员在工作中是否存在失职渎职、权力寻租、利益输送、侵吞国有资产等问题，深挖细查问题背后的违纪违法行为和线索。 |
合同金额： 453,600.00元，大写(人民币)：肆拾伍万叁仟陆佰元整
履约期限：2025年07月21日至2025年12月15日
履约地点：全国范围内
采购方式：公开招标
七、合同签订日期
2025年07月21日
八、合同公告日期
2025年07月23日
九、其他补充事宜
合同附件：
******委员会
2025年07月23日
