一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 天柱县四季红文体用品经营部
三、 *采购项目编号： ************133
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年7月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 力美 L-40 胶棉吸水拖把 1 35.0 力美L-40 验收通过 2 好帮手 125 木杆棉线拖把/水拖 3 30.0 好帮手125 验收通过 3 得力 0603 剪刀 1 5.0 得力/deli0603 验收通过 4 得力 6824 小双头记号笔（黑/红/蓝)(12支/盒) 1 20.0 得力/deli6824 验收通过 5 得力 0038 彩色回形针(混)(160枚/筒) 2 8.0 得力/deli0038 验收通过 6 富强 A4 塑料杯（一件2000个） 2 220.0 富强A4 验收通过 7 友方 硬毛塑料室外 校园 水泥地扫把 2 14.0 友方02 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王桃平
