一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-931771
二、合同名称：******控制中心印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2025-639591
四、项目名称：******控制中心印刷服务定点采购
五、合同主体
******控制中心
地址：内蒙古自治区_呼伦贝尔市_牙克石市建林西街63号
联系方式：******
******有限公司
地址：牧原镇
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保温杯,采购数量：50.0000; | 50(个) | 100.00 | 5000.00 |
| 2 | 软皮笔记本,采购数量：100.0000; | 100(本) | 24.00 | 2400.00 |
| 3 | 三减折页,采购数量：6000.0000; | 6,000(张) | 0.35 | 2100.00 |
| 4 | 宣传压缩毛巾,采购数量：1000.0000; | 1,000(个) | 1.50 | 1500.00 |
| 5 | 磁扣笔记本,采购数量：50.0000; | 50(本) | 30.00 | 1500.00 |
| 6 | 四格饭盒+餐具,采购数量：100.0000; | 100(套) | 39.60 | 3960.00 |
| 7 | 宣传压缩毛巾,采购数量：1700.0000; | 1,700(个) | 1.50 | 2550.00 |
| 8 | 搅拌杯,采购数量：70.0000; | 70(个) | 32.00 | 2240.00 |
| 9 | 防水罩衣,采购数量：40.0000; | 40(条) | 25.00 | 1000.00 |
| 10 | 蓝牙音箱,采购数量：50.0000; | 50(个) | 55.00 | 2750.00 |
| 11 | 充电宝,采购数量：50.0000; | 50(个) | 100.00 | 5000.00 |
合同金额： 30000.00元，大写(人民币)：叁万元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保温杯,采购数量：50.0000; | 50(个) | 100.00 | 5000.00 |
| 2 | 软皮笔记本,采购数量：100.0000; | 100(本) | 24.00 | 2400.00 |
| 3 | 三减折页,采购数量：6000.0000; | 6,000(张) | 0.35 | 2100.00 |
| 4 | 宣传压缩毛巾,采购数量：1000.0000; | 1,000(个) | 1.50 | 1500.00 |
| 5 | 磁扣笔记本,采购数量：50.0000; | 50(本) | 30.00 | 1500.00 |
| 6 | 四格饭盒+餐具,采购数量：100.0000; | 100(套) | 39.60 | 3960.00 |
| 7 | 宣传压缩毛巾,采购数量：1700.0000; | 1,700(个) | 1.50 | 2550.00 |
| 8 | 搅拌杯,采购数量：70.0000; | 70(个) | 32.00 | 2240.00 |
| 9 | 防水罩衣,采购数量：40.0000; | 40(条) | 25.00 | 1000.00 |
| 10 | 蓝牙音箱,采购数量：50.0000; | 50(个) | 55.00 | 2750.00 |
| 11 | 充电宝,采购数量：50.0000; | 50(个) | 100.00 | 5000.00 |
合同金额： 30000.00元，大写(人民币)：叁万元整
八、验收日期：2025年05月30日
九、验收组成员：李建岭
十、验收意见：通过
十一、其他补充事宜：
******控制中心
2025年05月30日
