一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县光兰副食店
三、 *采购项目编号： ************612
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年7月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7103 高粘度PVA固体胶/36g 20 44.0 得力/deli7103 验收通过 2 爱普生原装墨水004 红/蓝/黄/黑/青 10 250.0 爱普生/Epson004 验收通过 3 百利文透明杆抽杆夹 1包/10个装 全白色 20 300.0 百利文A4 验收通过 4 晨光双头记号笔MG2130一盒/12支 5 175.0 晨光/M&GMG2130 验收通过 5 晨光双头记号笔MG2130一盒/12支 5 175.0 晨光/M&GMG2130 验收通过 6 得力8551-8553ES彩色长尾票夹筒装(混) 10 100.0 得力/deli8553 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴桂森
