一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： 清镇市文一办公用品配送中心
三、 *采购项目编号： ************101
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年5月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli 3724空白光盘 DVD-R 4.7G（50张/盒） 2 200.0 得力/deli3724 验收通过 2 洁柔 M码面巾纸 3层120抽 *10包 4 112.0 洁柔1 验收通过 3 得力/deli 63102 A4白色透明抽杆夹 25mm大背宽简历夹 学生考试收纳 白色5只/包装 文件夹 20 398.0 得力/deli63102 验收通过 4 美丽雅 HC67950 干湿两用大拖头平板拖把 共2个拖布 1 219.0 美丽雅/MARYYAHC67950 验收通过 5 公牛 GN-217 公牛（BULL）新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长5米超功率保护 GN-217 10 570.0 公牛/BULLGN-217 验收通过 6 晨光文具3#镀镍防锈盒装回形针 金属曲别针100枚/盒10盒装ABS91696 50 90.0 晨光/M&GABS91696 验收通过 7 得力/deli得力（deli）5830 10只A4拉链袋文件袋 颜色随机 3 14.7 得力/deli得力5830 验收通过 8 得力7093固体胶(白)(只) 10 380.0 得力/deli7093 验收通过 9 对折吸水海绵一拖净 地拖 棉式拖把 地拖神器 1 59.0 大卫对折吸水海绵一拖净 验收通过 10 无品牌/669/扫把 10 50.0 信奇扫把 验收通过 11 得力(deli) ******×101mm带盒便签纸/便条纸/便签本办公用品 1 11.6 得力/deli7602 验收通过 12 得力5536抽杆夹(混)(5只/包) 21 210.0 得力/deli5536 验收通过 13 得力78983四联文件框(浅灰)（单位：只） 15 570.0 得力/deli78983 验收通过 14 晨光/M&G经济型75mm档案盒（蓝） ADM95290 30 384.0 晨光/M&GADM95290 验收通过 15 得力/deli 6010 剪刀210mm 混色 10 70.0 得力/deli6010 验收通过 16 得力 9879 得力9879光敏印油(红)(瓶) 9 81.0 得力/deli9879 验收通过 17 得力/deli 0308 订书机 5 75.0 得力/deli0308 验收通过 18 得力/deli 0013 重型厚层大订书针订书钉 50 175.0 得力/deli0013 验收通过 19 晨光(M&G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 30 720.0 晨光K35 验收通过 20 南孚/NANFU 5号 碱性普通干电池 104 260.0 南孚/NANFU5号 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵漪涟
