一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************618
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 33185 33185垃圾袋 8 140.0 得力/deli33185 验收通过 2 晨光 A3 70g 打印/复印纸 1 170.0 晨光/M&GA3 70g 验收通过 3 得力 3572 打印/复印纸 2 360.0 得力/deli3572 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张君
