一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************744
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年7月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 娃哈哈 596ml*24瓶 纯净水 6 216.0 娃哈哈596ml*24瓶 验收通过 2 白云清洁 1.8米高（1把） 扫把 30 900.0 白云清洁/BAIYUN CLEANING1.8米高（1把） 验收通过 3 得力 国旗 10 340.0 得力/deli3223 验收通过 4 金辉腾 学生报告手册 40 260.0 金辉腾445688 验收通过 5 得力 30403 双面胶带 20 28.0 得力/deli30403 验收通过 6 得力 5609 档案盒 80 960.0 得力/deli5609 验收通过 7 兰诗 簸箕 20 360.0 兰诗TTB-1503 验收通过 8 得力 27052 胶棒 8 280.0 得力/deli27052 验收通过 9 九千年 5206A402 奖状 100 200.0 九千年5206A402 验收通过 10 得力 其他演出服装 80 520.0 得力/deli红领巾 验收通过 11 得力 奖状/证书 10 1200.0 得力/deli5703 验收通过 12 兰诗 扫把 30 540.0 兰诗SB-0001 验收通过 13 得力 文件袋 22 660.0 得力/deli5655 验收通过 14 晨光 APYVPB01 彩色复印纸 6 72.0 晨光/M&GAPYVPB01 验收通过 15 得力 33427 得力(deli) 33427 票夹/长尾夹 7 140.0 得力/deli33427 验收通过 16 得力 33425 得力彩色长尾夹 4#33425 5 145.0 得力/deli33425 验收通过 17 得力 0371 订书机 2 60.0 得力/deli0371 验收通过 18 威猛先生 威猛先生洁厕液 1 110.0 威猛先生/Mr Muscle480g*24瓶 验收通过 19 公牛 GN-402（5m） 多功能插座 2 110.0 公牛/BULLGN-402（5m） 验收通过 20 宜顺 70g A4 打印/复印纸 10 1800.0 宜顺70g A4 验收通过 21 晨光 A3 70g 晨光/M&G A3 70g 复印纸 8 1800.0 晨光/M&GA3 70g 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘向阳
