一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************053
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年7月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3423 牛皮信封-5号（20个/包） 1 5.0 得力/deli3423 验收通过 2 得力 837ES 电子计算器 2 31.6 得力/deli837ES 验收通过 3 得力 3214橡皮筋（50g/筒） 1 4.8 得力/deli3214 验收通过 4 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 2 3.6 得力/deli9076 验收通过 5 中央文献出版社******50838（32开普及本）定价：10元 10 85.0 验收通过 6 得力 0012 订书钉（10盒装） 1 10.0 得力/deli0012 验收通过 7 得力 9863 印台 12 54.0 得力/deli9863 验收通过 8 得力 Z7547 绿柏打印/复印纸（8包/箱） 4 677.0 得力/deliZ7547 验收通过 9 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 15.0 得力/deli0018 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张丹
