一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************903
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年7月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 908收纳箱68×52×45CM 收纳箱 1 45.0 无品牌908收纳箱68×52×45CM 验收通过 2 得力 63108 A4抽杆报告夹 10只 10 135.0 得力/deli63108 验收通过 3 板羽球 2 160.0 无品牌微羽羽毛球12支装 验收通过 4 超威 600ml柠檬香 超威 茉莉花香杀 虫 剂600ml 4 74.0 超威600ml柠檬香 验收通过 5 特厚双面大磁铁党徽 100 350.0 无品牌2 验收通过 6 晨光 晨光ARC92512纸杯(50只） 40包一箱 10 115.0 晨光/M&GARC92512 验收通过 7 青苹果 青苹果33CM伸缩海绵拖把 2 82.0 青苹果青苹果33CM伸缩海绵拖把 验收通过 8 晨光APYVPB0137粉色A4复印纸80G 25包一箱 5 55.0 晨光/M&G晨光APYVPB0137粉色A4复印纸80G 25包一箱 验收通过 9 得力 0037 得力 0037 回形针 10 38.0 得力/deli0037 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李妍
